La moneda móvil de SAP

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SAP Material Management Preguntas Frecuentes P: ¿Cómo puedo extender todo el material a una nueva planta? R: El programa SAP - RMDATIND se utiliza para crear / actualizar el registro maestro de materiales. P: ¿Cómo podemos eliminar materiales permanentemente del maestro de materiales A: Utilizar la transacción MM70 - Maestro de materiales-Otros-Reorganización-Material-Elegir. Construya la variante con el rango de selección de registros maestros de materiales que se seleccionarán para borrar y mantener parámetros de ejecución. Ejecutar. Utilizar la transacción MM71 - Maestro de materiales-otro- Reorganización-Material-Reorganización Crear una segunda variante Mantener parámetros de ejecución y ejecutar. También es importante quitar los registros manualmente del registro info, PO, PRs, reserva, etc. para eliminar con éxito el material. P: SAP sólo proporciona el valor promedio móvil para el período actual, anterior y anterior. SAP no proporciona transacciones / informes que proporcionen valor promedio móvil para una fecha determinada. ¿Cómo puedo informar el precio medio móvil para el número de material 10000000 en la planta 0001 el 4 de julio de 1998. A: Pruebe cualquiera de estas soluciones: 1. Cambie el nivel de actualización de la estructura (S031) a diario. En LIS el valor total y el stock total están disponibles. Divida el valor por el stock. Es posible calcularlo dinámicamente cuando se ejecuta el análisis y mostrar el resultado. 2. Cree su propia estructura en LIS y rellénela copiando el precio promedio móvil del maestro de materiales cada vez que hay una transacción. Usted tendrá datos sobre aquellos días en que hubo una transacción. P: Hemos definido todas las variables para los materiales. Sin embargo, cuando intento utilizar el MAT MAT1 del Material matchcode, obtengo la respuesta No se encontraron entradas posibles. ¿Por qué A: Matchcode i.d. B, Material por lista de materiales tiene una condición de selección para el campo STLNR NE. STLNR es el número de BOM asociado a un material de la tabla MAST. Por lo tanto, el mensaje - no hay entradas posibles. Aparece si no hay facturas de materiales asociadas con sus números de material. Obtendrá los códigos de coincidencia siempre y cuando el material referido por usted tenga el número de lista de materiales asociado. Q: La selección de objeto de matchcode es la predeterminada a matctcode ID B. Me gustaría cambiar a M Material by Descripción ¿Cuál es la solución A: Presione la flecha hacia abajo en el campo de número de material y se muestra el código de coincidencia B, presione F5 haga doble clic matchcode carné de identidad M, luego presione F6. Esto establecerá matchcode M como predeterminado. Q: Tenemos un maestro de materiales. X y la unidad de medida es pcs y dos número de serie. A, B Para este material hacemos dos Pos primera PO llama material X. 1 pcs precio 100 (utilizará el número de serie A) Segunda PO llama material X. 1 pcs precio 250 (usará el número de serie B) La entrada de mercancías se hace y por Llenando el número de serie de la primera PO con A y la segunda PO con B. Queremos transferir material X número de serie A a otra planta y queremos que la valoración de este material sea 100. Cómo podemos hacerlo. R: Utilice la valoración dividida. Las existencias pueden ser recibidas en ubicaciones de almacenamiento separadas. Las existencias de transferencia pueden hacerse desde una ubicación / planta de almacenamiento a otra ubicación / planta de almacenamiento. P: Queremos cambiar el cálculo del precio promedio móvil. Sabemos que lo mismo está en MBEW-VERPR y dos transacciones a considerar - MRHR, MB01. ¿Hay una transacción para cambiar MAV o todos los lugares que se necesita? A: Cualquier Entrada de mercancías o emisión (en caso de material con valor fraccionado) cambia Precio móvil variable dependiendo del tipo de valoración que se utiliza al publicar la salida de mercancías. Usted tiene que pasar por todas las transacciones que implican por ejemplo: Material X está utilizando la valoración por partes por origen: Malasia. MAV 60 USD - stock total 100 unidades India: MAV 50 USD - stock total 200 unidades Stock total 300 unidades MAV 53.33 Aquí. Las emisiones de bienes también afectarán al MAV global, a pesar de no cambiar el MAV del país de origen. Q: ¿Cuál es el uso de material configurable. R: El material configurable es útil si tiene un gran número de combinaciones de partes que entran en un producto. Significa diferentes permutaciones y combinaciones de las partes para el mismo material. Si mantiene un código de material único para cada combinación. Requiere un gran número de números de material. KMAT puede utilizarse en un caso en el que sólo se mantiene un código de producto genérico. Se mantiene una lista de materiales super para un material que consta de todas las alternativas posibles. También se mantiene un enrutamiento que consiste en todas las operaciones posibles que podrían ser utilizadas. El material típicamente configurable se utiliza en el entorno de fabricación a pedido (MTO). Sin embargo, las configuraciones ordenadas frecuentemente pueden planificarse con una variante de material que necesita tener un registro maestro de materiales. Así, las variantes de material pueden tener stock y valor. Dependiendo de los valores característicos seleccionados en la entrada de pedido de cliente, se crea la lista de materiales del pedido de cliente. Las operaciones de enrutamiento también se eligen dependiendo de qué componentes de lista de materiales se les asignan. Q: La Lista de Fuentes aparecerá automáticamente en el Maestro de Materiales como predeterminada si se mantiene a nivel de planta con OME5 A1: Si ha mantenido el requisito de lista de origen en OME5 y no ha mantenido la lista de fuentes del material. Po no se puede liberar. Se le requiere que mantenga la lista de fuentes para todos los materiales en la planta donde se establece el indicador si mantiene la lista de fuentes a nivel de planta. De lo contrario puede hacer uso de registro de información para hacerlo de forma automática. P: Tenemos una empresa con una planta y otra empresa con una organización de ventas. Cuál es la mejor opción entre estos - PO o orden de transferencia de existencias. R: Las órdenes del transporte de la compañía de la compañía pueden ser hechas. Configure mediante la transacción OMGN. Dependiendo de las plantas de envío y recepción, mantenga la organización de ventas y los datos del cliente en la personalización. Mantener la planta suministradora como un proveedor y adjuntar la planta al proveedor en el proveedor maestro. El tipo de material tiene que ser HALB o HAWA. Asegúrese de que la empresa con la organización de ventas tiene una planta para cuidar de la media. El PO utilizado es NB y no PO de transferencia de existencias. Configure SD para la facturación entre empresas para activar el proceso de fijación de precios para la facturación. Lleve a cabo la entrega a través de la lista de entrega de procesos y la facturación a través de la lista de facturación del proceso. P: Podemos hacer que el campo sea obligatorio. Queremos establecer un valor predeterminado en un campo Particular en el Maestro de materiales. Digamos, queremos que el indicador de período en la vista de MRP2 como P. ¿Cuál es la mejor manera A: Utilizar la variante de transacción. Transaction SHD0 y luego Transaction SE93. P: ¿Cómo podemos rastrear las solicitudes que tienen el conjunto de indicadores de eliminación. ¿Podemos rastrear la fecha en la que se ha establecido el indicador de borrado A: Puede consultar las tablas de cambio de documentos cdpos y cdhdr. También puede consultar la transacción ME53 en la ruta de menú goto-statistics-changes, donde se almacenan las pistas de auditoría completas de los cambios, incluida la eliminación. P: ¿Es posible generar la Solicitud de compra (PR) con referencia al Acuerdo de programación. R: El PR puede crearse con referencia a otro PR y no puede crearse haciendo referencia a un pedido de compra o acuerdos de programación. La programación de amplificadores de PO es creada y controlada por las organizaciones de compras. PR puede ser creado por los usuarios finales. Para crear PR con referencia a otro PR, siga la ruta de menú: Purchasing-Requisition-Create. Requisición-Copiar referencia e ingresar. Sin embargo, se puede generar un requisito con referencia al acuerdo de programación cuando MRP se ejecuta. Para que esto ocurra, se debe mantener la lista de fuentes para esa combinación de artículos y proveedores y el MRP se debe establecer correctamente. P: ¿Dónde puedo localizar el último precio de pedido y el último número de orden de compra de un material? A: Logística-Gestión de materiales-Compras-Datos maestros-Registro de información-Historial de precios Automática mediante la opción Requisición de compra en compras- Requisición-Funciones de seguimiento-Crear pedido. Sin embargo, PO no se puede crear automáticamente después de ejecutar MRP. ¿Existe una disposición en SAP para liberar órdenes de compra automáticamente después de ejecutar MRP. R: Marque los campos PO y Lista de fuentes automáticos en la vista de compra del maestro de materiales para los vendedores a los que desee liberar PO automáticamente. Crear un registro de información de compra. Crear lista de fuentes. En la última columna de la pantalla de detalles de la lista de fuentes, verifique que el campo relevante para MRP establezca los parámetros correctos para ejecutar MRP. Pero el pedido no se puede crear automáticamente después de ejecutar MRP. El indicador automático de creación de PO le permite ejecutar un trabajo por lotes que convertirá todas las Requisiciones de compra seleccionadas para convertir órdenes de compra en segundo plano. Puede considerar la posibilidad de programar acuerdos si desea que MRP expulse órdenes de compra. Establezca el indicador en la lista de fuentes para el acuerdo de programación en 2 permitiendo a MRP deshacerse de las programaciones de entrega para requisitos futuros. Si desea fijar la programación dentro de un período determinado, tiene dos opciones. 1. Usando la zona firme - firma todas las órdenes dentro de este período. Consulte la pantalla de datos adicionales del acuerdo de programación en el nivel de material del proveedor. 2. Tiempo de planificación - todas las órdenes nuevas fuera de la valla de tiempo de planificación - consulte MRP 1 vista del maestro de materiales Q: Me gustaría Convertir MRP generado 100 PRs en 100 POs automáticamente. No uno a uno manualmente. ¿Es posible A: Utilizar la transacción ME59 P: ¿Cómo puedo imprimir un informe de recibos no facturado que muestra las órdenes de compra para las cuales se reciben los bienes. Pero aún no facturado. Requerimos este informe con subtotales y vinculados a Recibos no facturados Cuenta de mayor A: El informe RM07MSAL analiza los saldos de GR / IR de acuerdo a los bienes recibidos pero no facturados y las facturas recibidas cuando no se han entregado totalmente los bienes. P: ¿Cómo puedo calcular el precio neto de un inforecord para una fecha dada A: Ejecutar simulación de precios en el LIS-Purchasing en el registro Vendor-info y Especificar la fecha requerida. (El código de transacción es MEIL) P: ¿Podemos liberar una orden de compra con un precio igual a cero? (Como en el pedido de ventas sin cargo SD) A: Cree el pedido con campo IR sin marcar en la pantalla Detalles del artículo y cambie el precio del elemento individual a 0. P: El precio neto se calcula sumando el tipo de condición del precio bruto Y restando / agregando todos los tipos de condición de tipo de descuento / sobrecarga, respectivamente. Cualquier tipo de condición que no esté marcado como estadístico se considerará para el cálculo del precio neto. Tenemos un recargo que no está marcado como estadístico y debe ser incluido en el precio neto, pero excluido en el valor base impositiva. ¿Puedo tener un procedimiento en el que los impuestos se calculan sobre el precio neto calculado hasta el tipo de condición NAVS y luego tener este tipo de recargo adicional A: Crear Esquema de Precios con todas las condiciones no marcadas en la columna Estadística si necesita registrar todas las condiciones para calcular. Por ejemplo. Con este esquema: - La cantidad neta se calculará a partir de PB00, RA01, ZMUP, ZDIS. - El impuesto se calculará a partir de PB00, RA01, ZMUP. El importe total se calculará a partir del importe neto y del Impuesto. Por lo tanto, ZDIS se incluirá en el importe neto y se excluye para el impuesto. P: ¿Podemos cambiar el nombre del Proveedor en un PO liberado en otro Proveedor A: NO. Puede crear otro pedido en el proveedor requerido haciendo referencia a cualquier pedido. P: Queremos devolver el material no utilizado adquirido a un proveedor y actualizar la cuenta de existencias o gastos. Cómo hacerlo con eficacia A: 1. Utilice el tipo de movimiento - 122 para revertir la recepción y reabrir la orden de compra. Esto se puede hacer si usted puede identificar el PO contra el cual el material fue recibido. Y también el crédito será igual que el precio de PO 2. El tipo de movimiento especial tiene que ser configurado si el PO no se conoce. El precio puede tener que ser negociado con el vendedor. P: ¿Cómo se define una nueva moneda? Cómo puedo establecer el número de decimales más de dos A: Definir una nueva moneda en el Customizing con la transacción OY03 Si cambia la moneda actual, todos sus documentos contables serán reevaluados por R3 y esto podría afectar negativamente a sus finanzas. Utilice la transacción OY04 para asignar el número de dígitos a OBBS de nueva moneda para definir los factores de conversión para la conversión de moneda OB08 para introducir tipos de cambio XK02 para asignar nueva moneda al maestro de proveedores ME11 para crear un registro de información de compra Crear documentos MM con el nuevo precio extendido. Sin embargo, observa que los documentos contables seguirán reflejando el precio de 2 dígitos y redondeados al 1 / 100th más cercano. Q: Nuestro proveedor entrega su producto para una Subasta. Lo vendemos en subasta y pagamos al proveedor. Cuál es la mejor manera de manejar esto A: Usted puede intentar el proceso de la consignación. En este proceso, el Vendedor tiene los bienes hasta que se venden. El precio al proveedor se puede restablecer cuando las mercancías se venden en liquidar las obligaciones de envío. P: ¿Cómo puedo abrir un período MM anterior? A: Transacción - MMPV Camino del menú - Logística-Gestión de materiales-MaterialMaster-Otro- Período de cierre Q: Podemos hacer un indicador particular obligatorio. ¿Puedo tener un valor predeterminado para el indicador al crear maestro de materiales que se puede cambiar posteriormente en MM02 A: Intente usar la variante de transacción, el código de transacción SHDO. Y luego SE93. En SE93 escoja la opción de transacción variante P: ¿Cómo puedo generar un informe de pedido cancelado? A1: Utilice una consulta con la tabla EKKO cuyo campo LOEKZ es el indicador de eliminación. A2. Ir a la pantalla inicial de compra. A continuación, vaya a COMPRA - VISUALIZACIÓN DE LISTA - POR NÚMERO DE PO - EDIT - SELECCIÓN DINÁMICA. Esto le permite seleccionar ciertos campos de la tabla EKKO y la tabla EKPO. El indicador de eliminación también se puede ver aquí. Utilice selecciones dinámicas para determinar sus criterios de selección y ejecutar el informe. A3: También puede hacerlo a través de IMG Ir a transacción OMEM o ruta de menú - MM - Compras - Informes - Mantener listas de compras Haga clic en el ámbito de la lista Crear nueva entrada. Active el campo Change Documents (Cambiar documentos). Nombre el nuevo Alcance con el nombre relevante. Aparecerá ahora en el campo Alcance de la lista en todas las pantallas de visualización de la lista de compras. La salida mostrará los detalles de los cambios como fecha y hora de cambio, valor antiguo, nuevo valor, etc. P: ¿Cómo podemos detectar un cambio en una orden de compra? A: Para cambios en el nivel del encabezado: Vaya a Encabezado - Estadísticas - Cambios Para Cambios en el nivel del elemento: Ir a ítem- Estadísticas - Cambios Q: Queremos mostrar una pantalla para mostrar el valor total de PO antes de guardar el PO para que el usuario Puede decidir si desea guardar el pedido o descartarlo. Cuál es la mejor manera. R: Intente usar EXITSAPLEINS001. Se introduce durante la operación de salvaguarda de un pedido de compra. Puede revisar el PO, presentar un cuadro de diálogo emergente utilizando una de las funciones POPUP que permite al usuario decidir si desea guardar o anular el pedido. P: El texto del artículo de pedido se está adoptando desde el maestro de materiales. El texto tiene estado adoptado y no se almacena en las tablas de ID de texto STXH y STXL. Por lo tanto, el programa de impresión no puede imprimir estos textos. ¿Cómo podemos resolver esto? Los textos de orden de compra pueden ser adoptados desde el registro de información o el maestro de materiales. Todos los textos finalmente se almacenan en la tabla STXH con diferentes objetos de aplicación de texto. Incase del texto del jefe del PO es EKKO y el texto del artículo del PO es EKPO. Incluso si los textos son adoptados a partir de cualquiera de estos, existe la posibilidad de que pueda ser alterado a nivel de PO. Aquí se almacenará con el objeto EKKO o EKPO. No es necesario almacenar esto a nivel de pedido si no se realiza ningún cambio en el texto a nivel de pedido. Pruebe estos: Compruebe los textos en EKKO o EKPO (dependiendo del encabezado o nivel del artículo) Si no se devuelve ningún texto, vuelva a comprobar el objeto EINA para el registro de información o MATERIAL para el texto principal del maestro de materiales. Una orden de compra podemos ver que hay la información rec. Actualizar en la pantalla de detalles del elemento del cuadro. Cómo podemos cambiar la configuración predeterminada para este cuadro. En MM Configuración de compras (use Código de transacción: OMFI), puede asignar el valor predeterminado de la actualización de registros de información para los compradores y luego asignarla a través del ID de parámetro EVO (consulte la documentación de configuración) P: Quiero tener varias direcciones de un proveedor Supongamos que tenemos 25 direcciones para una empresa, cuál es la mejor manera sin crear 25 compañías separadas y sus direcciones. A: Puede resolver este problema usando las funciones de Partner. Mediante la transacción WOLP, se pueden definir las funciones de socio y los esquemas de socio a nivel de proveedor y de nivel de documento de compra. Cree tantos números de proveedores como sea necesario (digamos 25 -en este caso) y asigne a las respectivas funciones de socio. P: La lista de fuentes se crea para un material, es decir, La lista de fuentes requerida está marcada. Cuando se crea un pedido, se puede seleccionar un proveedor diferente e incluso si el indicador de corrección en la lista de fuentes está marcado, el sistema sólo muestra el mensaje de advertencia. Cómo podemos arreglar una orden de compra solo a un proveedor de arreglos fijos para un material. A1: Intente cambiar el mensaje de advertencia en un mensaje de error. Anote el número de mensaje. A continuación, utilice el menú OLME - Medio ambiente - mensaje del sistema. A2: Marque el indicador Lista de fuentes en el maestro de materiales (vista de compra) Al marcar esto, la adquisición solo sería posible a partir de fuentes especificadas en la lista de fuentes. También puede pensar en hacer que el campo sea obligatorio en el maestro de materiales. P: Queremos el código del proveedor como abc1234 donde los primeros 3 caracteres son alfa y los últimos cuatro dígitos son números de serie de los dígitos. ¿Cuál es la solución A: Utilice una salida de usuario. Con esta salida de usuario, puede comprobar pero no puede forzar al usuario a introducir el valor correctamente. P: Queremos establecer una lista de vendedores preferidos para permitir que los usuarios determinen al proveedor a quien se llamará para obtener el material requerido al subir la solicitud. Cual es la mejor manera. Utilice la transacción ME01 para mantener la lista de fuentes. En el proveedor preferido, haga clic en la casilla de verificación Corrección. Por este proveedor preferido se asigna automáticamente cuando se llama a la función Seguir para su PR (Crear pedido). P: ¿Cuál es la forma estándar de SAP para eliminar todos los proveedores de forma centralizada del sistema? A: 1. Marque los proveedores para eliminarlos: XK062. 2. Ejecute SAPF047 que crea una entrada en una tabla SAP interna que se usa más adelante. 3. Ejecute SAPF058. Compruebe los cuadros Registro general de maestros y Datos MM activados. Ingrese a las organizaciones de compras. 4. Ejecute SAPF058. Compruebe los cuadros Registro general de maestros y FI en, Ejecutar prueba. Ingrese a las organizaciones de compras. El programador ABAP puede crear un programa ABAP para hacerlo. Q: ¿Cómo podemos crear un documento de inventario con todos sus materiales para contar en lugar de generar un documento para cada material A1: Puede realizar la transacción MI01 - haciendo referencia a su ubicación de almacenamiento de la planta amp. A continuación, puede introducir el mayor número de materiales de inventario que desee. A2: fije el número máximo de artículos para decir 50 usando la transacción MICN. Lo mismo se puede preestablecer utilizando la transacción OMCN. P: ¿Cómo se relaciona la cuenta GR / IR con el inventario. R: Si está involucrado con el inventario, necesita la cuenta GR / IR (Cuenta de inventario) cuando se publica el IR. Si no está involucrado en el inventario, entonces el sistema no necesita la cuenta GR / IR cuando se contabiliza el IR, el sistema necesita un G / L en lugar de la cuenta GR / IR. Q: Intentamos RMCB0300 para averiguar el valor lógico para el artículo stock por fecha. Pero después de la revalorización, el valor de la acción se apoya en el mes en lugar de la fecha. ¿Cómo podemos encontrar el valor lógico para el artículo por fecha. A: Utilizar la transacción MC49 Ruta de menú: 1. Sistemas de información - Logística - Gestión de inventario-Material - Evaluaciones de documentos - Valor de inventario - Inventario medio o 2. Logística - Control logístico - Entorno de control de inventario - Q: ¿Cómo podemos transferir acciones de un proveedor a otro proveedor? R: DO 542 y luego 541 al nuevo vendedor. P: ¿Cómo puedo cancelar una factura publicada. El mensaje de error BSEG-GSBER no es un campo de entrada está apareciendo. Incluso la nota OSS -94932 no ayudó. R: El error se debe a la supresión del campo de área de negocio en el grupo de estado del campo. Debido a esto, al invertir el documento, el sistema encuentra que este campo está suprimido y por lo tanto no prosigue. Busque el grupo de estado de campo para la cuenta recco ingresada en el maestro de proveedor y la variante de estado de campo relevante. En IMG, vaya a Ajustes FI globales-Documentos-Elementos de línea-Control-Actualizar la variante de estado del campo. Aquí para la variante de estado de campo relevante y el grupo de estado de campo, puede encontrarse que el campo de área de negocio ha sido suprimido. P: Un almacén de una planta diferente puede ser asignado al almacén de cualquier planta. Sin embargo, no se puede asignar al mismo número de almacén diferentes ubicaciones de almacenamiento dentro de la misma planta. Por qué. A: Diferentes ubicaciones de almacenamiento de diferentes plantas pueden ser asignadas al mismo almacén. Pero diferentes ubicaciones de almacenamiento dentro de la misma planta no pueden asignarse al mismo número de almacén. Estas ubicaciones de almacenamiento pueden definirse como tipos de almacenamiento o secciones de almacenamiento. P: Utilizamos sólo contenedores fijos y no queremos utilizar la creación automática de contenedores ni ninguna estrategia para eliminar / cargar productos en el almacenamiento. De qué manera me ayuda Ware Housing. R: Usted puede ir para el módulo de la casa de la mercancía si, usted tiene materiales en más de un compartimiento que usted maneja varios diversos tipos de almacenaje (bastidor alto, bloque.) - usted necesita un control muy flexible para las impresiones Planificación basada en el consumo P: Procedimiento de tamaño de lote aquí que está creando más propuestas de orden. ¿Cómo se establece el valor límite para el número máximo de propuestas de orden MRP por fecha en IMG A: Bajo personalización, jugar con la gestión de materiales / planificación basada en el consumo / mantener todas las plantas Q: ¿Cuál es la diferencia entre el consumo planificado y el consumo no planificado. Puede realizarse el cálculo de stock de seguridad en cualquiera de estos A: Al personalizar los tipos de movimiento (OMJJ) se define como a qué conjunto de valores de consumo se contabiliza durante el movimiento del material. Para algunos puede ser siempre el consumo total y para algunos es siempre el no planificado y para algunos es dependiente de si los problemas se hicieron con referencia a una reserva es decir. Un consumo planificado. La forma en que estos valores de consumo se tienen en cuenta en MRP se define en la personalización de tipos MRP. Para la planificación de punto de pedido (VM), el consumo total se utiliza para calcular el stock de seguridad y el punto de pedido. Para la planificación basada en pronósticos (VV) se utiliza el consumo total para construir el pronóstico que se utilizará para compilar las propuestas de pedido. Para el MRP determinista (PD) se utiliza el consumo no planificado para calcular el pronóstico que, a su vez, se añade a la demanda real. P: Estamos tratando de usar reservas para bloquear nuestro stock de planta no restringido existente contra un pedido de cliente. Pero la reserva se incluye en el archivo de planificación cuando MRP se ejecuta. Queremos desactivar la reserva en MRP. Cómo puedo hacer esto A: Utilice la transacción OPPI. Camino del menú. Customizing-Production-MRP-Planning-MRP Cálculos-Stock-Definir Disponibilidad Check block Stock Q: No queremos convertir P órdenes listed a requisiciones en nuestra ejecución de MRP y mantener algunos materiales en el paso de órdenes planificadas. ¿Podemos hacer esto A: Compruebe el indicador en la transacción OPPR. Asigne el indicador que especifique únicamente los pedidos planificados. P: Podríamos crear dos órdenes de compra para cantidad de amplitud de cantidad total de una solicitud de compra. Dos recibos de mercancías y recibos de facturas en sus respectivas OP. ¿Cómo podemos evitar este tipo de transacciones dobles. A: Para las OP: Defina las autorizaciones funcionales de los compradores en la personalización para la compra, allí usted puede desmarcar PO sin la referencia permitida. Autorización funcional de los compradores. Say abc se puede crear utilizando el código de transacción OMET. Asigne esta abc a un usuario en particular utilizando ID de parámetro EFB (trans su52). Para GR e IR: Haga el mensaje de advertencia como un error en la personalización de mensajes en Gestión de inventario o Verificación de facturas, respectivamente. Para IR: Marque el indicador en el maestro de proveedores para comprobar las facturas dobles. P: ¿Existe una transacción o Informe disponible para ver la cantidad desechada de un material en particular donde la salida de mercancías se realiza usando el tipo de movimiento 551 A: Si desea administrar el inventario de Chatarra, cree otro ID de material para chatarra y reciba como by- producto. Cuando emite bienes contra el tipo de movimiento 551, el material se retira del inventario por escrito fuera de los libros. P: Queremos ejecutar la planificación de varias plantas para 3 plantas A, B y C., donde los requerimientos de las plantas A y B son transferidos a la Planta C. Se espera que la planta C consolide el requisito y convierta estos requerimientos en requisiciones y luego en POs. Cuando hacemos una planificación en la planta C, no podemos ver los requisitos para la planta A y la planta B. Estamos usando la clave de aprovisionamiento especial 40 para todos los materiales que se están planificando. ¿Podemos hacer la planificación de varias plantas a nivel de planta, así como Nivel de material A: La clave de aprovisionamiento especial se define para la planta de planificación y no contiene planta de suministro. Esta clave se puede copiar para crear una nueva clave. A continuación, entrar en la planta de suministro en ella. Utilice esta tecla en el maestro de materiales. Ahora todos los requerimientos de la planta A y B serán llamados en la planta de planificación C. P: Estamos haciendo la recepción de mercancías con la orden de compra. ¿Cómo podemos encontrar si hay alguna SALIDA DE USUARIO disponible que se activa antes de que se guarde el documento. R: La salida de usuario en su caso podría ser MBCF001 y utilizar la transacción SMOD para buscar salidas de usuario. Q: En el esquema de precios de MM. Hay una lista de selección de A a M y de 1 a 8. ¿Cómo podemos hacer uso del campo sub-total de condiciones. R: El campo Subtotal en el esquema de Precios es útil en el número de casos. Para Ej: 1 se transfiere valor a KOMP-KZWI1. 7 se utiliza para decidir sobre la base para la cual calcular la liquidación posterior de Rebate. S se utiliza para la red final de inclusión, descuento de efectivo, rebajas y cualquier otra condición, incluyendo estadísticas Para la presentación de informes en LIS Se utiliza en el diseño para la impresión. P: Hay algunas quejas de que aunque los datos son correctos en Información de usuario (USR03). La orden de compra se está imprimiendo con información incorrecta. Por ejemplo: número de teléfono. ¿Dónde puedo encontrar información correcta del grupo de compras A: La información del grupo de compras se encuentra en la tabla T024. P: Cuáles son las tablas generalmente usadas para las consultas de MM. A: Algunas tablas se enumeran a continuación. Sin embargo, se puede ver una gran cantidad de otros usuarios con ayuda técnica después de activar la consulta. Q: ¿Cuáles son los códigos de transacción típicos para IM amp PO. R: Los códigos de transacción se pueden comprobar mediante la ruta de acceso de menú System-Service-Status. Los códigos de transacción IM comienzan con MBxx. Los códigos de transacción de PO comienzan con Mexx. P: Durante una buena emisión para un producto de inventario (HIBE), asignamos por cuenta automática una cuenta GL en relación con la clase de valoración del producto. Sin embargo, nos gustaría cambiar esta cuenta GL automáticamente, dependiendo del centro de coste solicitado para su consumo. Cómo podemos hacerlo A: Pruebe con OKB9 donde puede encontrar la tabla de asignación de cuentas del centro de coste. Sin embargo, esta cuenta GL se convierte en predeterminada para todos los productos utilizados por el centro de coste. Tenga en cuenta que la clave de proceso GBB / VBR regula la contabilización de créditos para los problemas del centro de coste en Asignación de cuentas automática (AAA). Si desea cambiar la asignación de cuentas para materiales de excepción. Pruebe las siguientes opciones: 1.Para todos los materiales de excepción, defina una nueva clase de valoración y configure todas las cuentas de contabilización de inventario para esta clase de valoración de excepciones. Aquí el AAA automáticamente recoge el G / L a / c. 2. En la pantalla de inventario, el usuario puede ingresar G / L a / c manualmente. Configure el IMG en inventario para que la cuenta de usuario sobresee la cuenta determinada AAA 3. Defina un nuevo tipo de movimiento copiando 201 a decir 901. Entonces en IMG de valoración defina una clave de transacción para 901 bajo agrupación de cuentas para el movimiento. Tipos Defina las cuentas de mayor para esta nueva clave de transacción. Para problemas de excepciones, los usuarios deben utilizar este nuevo tipo de movimiento. P: Hemos especificado en MRP que se crearán las solicitudes. El tipo de documento de las solicitudes creadas es siempre el tipo NB. Cómo podemos cambiar el tipo de documento creado A: Referir transacción OMH5. Defina el tipo de documento requerido que desea en ME51. P: Hemos creado un flujo de trabajo para el proceso de aprobación de la solicitud de compra. Cuando se activa el evento (BUS2009, RELEASESTEPCREATED) para arrancar WF. Aparece el mensaje de error siguiente Elemento de trabajo XXXXXX: El enlace al objeto Evento BUS2009 REJECTED no se puede escribir. Diagnóstico: El enlace de instancia entre el evento requerido y el elemento de trabajo especificado no se puede introducir en la tabla de vinculación de tipos del gestor de eventos. La razón es un error de base de datos o un error al generar números de vinculación interna. Qué hacer: Compruebe el objeto de rango de números SWEEVTID ¿Cómo se puede arreglar esto 1. Debe actualizar el rango de números para eventos objeto SWEEVTID con transacción SNRO. Ej .: SWEEVTID: 01 000000000001 999999999999. 2. SWE2, haga doble clic en BUS2009 entradas, marque el campo GLOBAL, el campo ENABLE se actualizará. 3. Error al ejecutar el Workflow. Código de transacción SWLE no definido. Aplicar la nota OSS 43986 para corregir. P: ¿Cómo podemos crear un código de impuesto como predeterminado en la pantalla de detalle del pedido de pedido. A1: Utilice el tipo de condición NAVS con la secuencia de acceso 0003 para predeterminar el código tributario en el elemento del pedido con condiciones. A2. Ir a IMG. Gestión de materiales - Compras - Procesamiento de órdenes de compra -Definir el diseño de la pantalla a nivel de documento. Busque la transacción ME21. Haga doble clic en ME21. A continuación, busque TaxCode. Es aconsejable configurar también el registro info. El código de impuestos debe ser una entrada obligatoria, y lo que especifique aquí será el valor predeterminado en la orden de compra. Gestión de materiales - Compras - Registro de compras de información - definir el diseño de la pantalla. Cuando llegue aquí buscará la transacción ME12, haga doble clic aquí buscar el indicador de IVA de entrada. P: Hemos definido EA (cada uno) como 0 decimal en la configuración. Pero la transacción ME2L muestra este campo con tres posiciones decimales. ¿Cómo puedo cambiar el número real de decimales. R: La cantidad (MENGE) en ese informe debe haber sido fijada para 3 decimales. La tabla EKPO puede tener que ser corregida en consecuencia. P: Hemos creado un nuevo tipo de movimiento y asignado a una línea de cronograma. Cuando se contabiliza la salida de mercancías, el tipo de movimiento de mensajes zzz no está permitido para el movimiento de los bienes del cliente Por qué: Utilice el código de transacción OMJJ y marque las transacciones permitidas para personalizar los tipos de movimiento. P: ¿Es posible generar la lista de empaques para los productos emitidos en MM A: SD amp Ware House de gestión tienen la funcionalidad de picking / Packing listas. P: Se crea una estructura con 2 posiciones y se asigna una persona a ambas posiciones Asignar tareas al agente TS 00007986 Liberación de pedido - A TRABAJOS TS 00008014 Liberación de requisición de pedido rechazada - GENERAL TS 00008018 Solicitud liberada - GENERAL TS 00008348 Reposición de la liberación de la solicitud - GENERAL WS 00000038 Flujo de trabajo para la liberación de la solicitud de compra - PARA TRABAJOS 3.Activar enlace de evento WS 00000038 Flujo de trabajo para la liberación de la solicitud de compra WE BUS2009 RELEASESTEPCREATE Requisición de compra Grupo, código y planta (T16FW) 5.Códigos de liberación asignados al agente (TRABAJOS creados en 1) Aparece el siguiente error Artículo de trabajo 60772: Enlace con el objeto Evento BUS2009 REJECTED no se puede escribir .A: Utilice la transacción SWE2. Asegúrese de que el objeto BUS2009 event REJECTED esté habilitado. Todos los contenidos del sitio son copyright copy erpgreat y los autores del contenido. Todos los derechos reservados. Todos los nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivas compañías. El sitio erpgreat no está afiliado de ninguna manera a SAP AG. Se hace todo lo posible para garantizar la integridad del contenido. La información utilizada en este sitio es bajo su propio riesgo. The content on this site may not be reproduced or redistributed without the express written permission of erpgreat or the content authors.Based on DataSource: prices MBEW (0COPCACT05) This InfoSource supplies the following prices per period for each material: Standard price Moving average price/periodic unit price Taxed-based valuation price 1, 2, 3 Commercial valuation price 1, 2, 3 As of Release 4.5B database tables MBEW and MBEWH are used as the data source. The available data is taken from the current period, the previous period, and the last period of the previous year. If the material ledger is active . then: The standard price and the moving average price/periodic unit price are available in all of the valuation approaches The data is available for all periods Tables CKMLHD, CKMLPP, and CKMLCR are required SAP recommends that you load the data following period-end closing for the closed period.How SAP calculate moving average price (MAP) of material master If a material is subject to moving average price control, SAP system will calculates values for goods movements in the following way. Nueva cantidad Cantidad antigua Cantidad de recibo Nuevo valor Valor antiguo (Cantidad de recibo (precio de recibo / unidad de precio de recibo)) Nuevo precio de plantilla (nuevo valor / nueva cantidad) Unidad de precio en el maestro de materiales Consulte los ejemplos siguientes para una mejor comprensión. Comience con un material con MAP de 10.00, PO 100 piezas a 10 / pc. 1. Primera entrada de mercancías La cuenta de stock se contabilizará con el valor de recibo basado en el precio de la orden de compra. Cantidad entregada PO precio 10 piezas 10 / pc. 100 La entrada de compensación se contabiliza en la cuenta de compensación GR / IR. Dr. Cuenta de stock 100 Cr. GR / IR Cuenta de compensación 100 Cantidad total de acciones 10, Valor total 100, MAP 10.00 2. Segunda entrada de mercancías El precio en la orden de compra se cambia a 12,00 / pc. En lugar de 10.00 / pc. La cuenta de stock se contabilizará con el valor del recibo basado en el precio de la orden de compra modificada. Cantidad entregada PO precio 10 piezas 12 / pc. 120 Dr. Stock Account 120 Cr. Cuenta de Compensación GR / IR 120 Dado que el precio en la orden de compra es diferente al precio medio móvil actual en el maestro de materiales, por lo tanto, el precio medio móvil se cambia a 11,00 Cantidad total de acciones 20, Valor total 220, MAP 11,00. Se acredita con el valor de recibo promedio. Cantidad (Valor de entrada de mercancías / Cantidad de la entrada de mercancías) 10 pcs (220/20 pcs) 110 Cuenta de compensación Dr. GR / IR 110 Cr. Cuenta de Stock 110 Cantidad total de stock 10, Valor total 110, MAP 11.00 10 piezas a 12.00 / pc. 120.00 Dr. Conta de stock 10 Dr. GR / IR Cuenta de compensación 110 Cr. Cálculo de valor Cuando un material está sujeto al control de precio medio móvil, el sistema calcula los valores para los movimientos de mercancías de la siguiente manera: Precio medio móvil: Cálculo del valor para Más información y ejemplos de contabilizaciones y cálculos de valores para materiales sujetos al control de precios medios móviles, consulte:
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